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关于北京市北京pk102019年部门预算信息公开的说明

来源:不详    作者:佚名    阅读:139    时间:2019-11-29 15:11:13

北京pk10开奖直播2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

北京市住建和城乡建设部门负责:(一)贯彻国家和省住房和城乡建设政策,研究拟定全市工程建设、重点建设、城市建设、园林绿化、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业、测绘行业的方针、政策、规范性文件和行业管理。(二)组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准定额。(三)主管全市建筑业、工程勘察设计咨询业。(四)负责基本建设(含重点建设)项目的实施。(五)主管全市城市和村镇建设管理,和城市市容环境卫生综合整治,指导全市小城镇规划设计、开发建设和城市建设档案管理工作。(六)负责全市住宅和房地产行业管理和屋权属登记发证 。(七)承办市政府交办的其他事项。

2019年重点工作任务:

(一)推进城乡提升突破。加快推进新型城镇化,统筹推进四级城镇体系建设,指导做好南江县新型城镇化综合改革试点工作。加大村镇建设力度,持续推进24个省级试点镇建设,大力培育发展特色镇,争创全省特色小城镇2个,培育创建市级特色镇13个、特色小镇6个。扎实开展农村人居环境整治三年行动,完成三年行动总工作量的70%以上。深入推进“厕所革命”,新建公厕319座、改建96座。统筹抓好新型城镇化配套改革,推进农业转移人口市民化。

(二)实施城市高质量发展行动。统筹推进城市建设项目,实施巴州大道路灯改造,有序推进城区与绕城环线连接道路等次干道建设,落实海绵城市、地下管廊建设规划。全力抓好城乡垃圾和城镇污水处理设施PPP项目,启动固废循环产业园建设,督促推进3处城市黑臭水体治理工程。指导各区县抓好市政设施、园林绿化、城市公园等基础公共设施建设,支持南江县开展公园城市建设试点和平昌县宜居县城建设试点。

(三)完善住房保障体系。推进棚改攻坚计划,继续加大城镇危旧房棚户区改造力度,新开工棚户区改造4000户,续建项目基本建成4500套。着力完善保障性住房体系,继续抓好公租房建设分配,新增公租房分配1050套,发放住房租赁补贴1500户。实施“家在北京”人才安居工程,加大人才公寓建设。

(四)扎实抓好脱贫攻坚工作。锁定贫困户住房安全有保障,统筹推进新村建设扶贫工作,改造农村危房2万户、农村土坯房5.65万户,实施170个村新村配套设施建设。继续抓好马桑村和10个非贫困村定点扶贫工作,严格落实精准帮扶制度,确保贫困户按期脱贫。

(五)着力推进建筑业转型升级。继续实施“100家建筑房产企业培育计划”,实施“100家建筑房产企业培优计划”,建筑业总产值增长5%以上。落实绿色建筑、装配式建筑发展政策措施,推广绿色建筑50万平方米,建成首个装配式建筑试点项目。完善建筑市场监管和服务体系,加大市场乱象整治力度,构建和谐诚信的行业发展环境。强化工程质量安全监管,强化重大安全风险管控,推进质量安全标准化建设。认真履行住建环保职责,持续抓好大气污染防治有关工作。

(六)促进房地产健康发展。加强房地产市场分类调控,优化供给结构,加大高品质、改善性住房开发,合理控制商品房库存,房地产投资增长10%以上。强化房地产市场风险化解,健全房产市场监管机制,大力整治房产交易、中介市场乱象,继续抓好房产领域信访积案和遗留问题化解,加快建立完善物业管理制度和机制,提高物业服务水平。

二、部门概况

北京pk10开奖直播实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共137人,供给车辆20辆。有下属二级预算单位13个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位11个。包括:北京pk10机关、人防地震办、房屋征收管理办公室、建设工程质量监督管理站、建设工程招投标管理站、建设工程标准定额管理站、市政园林路灯管理处、建设工程安全监督管理站、建设岗位培训与执业资格注册中心、房产管理中心、散装水泥办公室、白蚁防治研究所、广场管理处。

 

三、2019年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入2549.1万元、政府性基金拨款收入3650万元等。支出包括:一般公共服务支出142.6万元、国防支出39.5万元,教育支出10万元,社会保障与就业支出192.3万元,医疗卫生与计划生育支出83.9万元,城乡社区支出5617.7万元,社会保障支出113.1万元等。(表1)

一)收入情况。收入预算总额6199.1万元,比2018年增加2801.6万元,其中:一般公共预算拨款收入2549.1万元,占总收入41%,政府性基金预算拨款收入3650万元,占总收入59%。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额6199.1万元,比2018年增加2801.6万元,其中:基本支出1734万元,占总支出28%,项目支出4465.1万元,占总支出72%。(表1-2)

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算 12398.2万元,比2018年财政拨款收支总预算增加4926.6万元,主要原因是城乡社区支出增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入2549.1万元,政府性基金预算拨款收入3650万元。支出包括:一般公共服务支出142.6万元,国防支出39.5万元,教育支出10万元、社会保障与就业支出192.3万元,医疗卫生与计划生育支出83.9万元,城乡社区支出5617.7万元,住房保障支出113.1万元,支出合计6199.1万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款2549.1万元,比2018年增加414.1万元,主要原因:一是机构改革人防办划归北京pk10下属单位增加支出212万元,二是局机关、安监站、广场管理处等增加项目支出202.1万元(表3)

(一)基本支出1734万元,其中:

1.人员支出1343.1万元,其中:基本工资545.6万元,绩效工资273.2万元,津贴补贴110.6万元,机关事业单位养老保险188.2万元,职工基本医疗保险缴费65.8万元,奖金 12.3万元,住房公积金113.1万元,公务员医疗补助4.6万元,其他社会保障缴费28.7万元等。

2.日常公用支出388.4万元,其中:办公费104.3万元,差旅费76.4万元,邮电费7.1万元,工会经费18.5万元,公务用车维护费84万元等。

3.对个人和家庭的补助支出2.5万元,其中:医疗费补助1.1万元,抚恤费0万元,生活补助1.4万元。(表3-1)

(二)项目支出851.1万元,其中:运转类项目支出245.7万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出605.4万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2)

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额89.1万元,比2018年预算总额增加36.5万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算增长(减少)0%

(二)公务接待费5.1万元,较2018年预算增长11%。

(三)公务用车购置费0万元,较2018年预算增长0%;公务用车运行维护费84万元,较2018年预算增长42%,主要原因是人防办公务用车运行费增加16万元,接待费增加1万元,白蚂蚁公务用车运行费增加7.5万元,安监站公务用车运行费增加12万元。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出3650万元。(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5)

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出20万元,主要是:用于人防办指挥系统新增MUC设备采购设备 0.5万元,警报器升级改造及新增19.5万元。政府购买公共服务支出0万元,(表6和表7)

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额784.9万元。现有公用用车20辆,其中:定向保障类5辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车13辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的23个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金4099.5万元。(表8和表9)

十二、名称解释

一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

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